ייעוץ מס למסעדות
המדריך המלא לתיקון 62א (2025)
"מחפשים רואה חשבון למסעדות שיעזור לכם עם המס בחברת ההחזקות?
אתם במקום הנכון."
שנת 2025 משנה את כללי המשחק למסעדנים בישראל.
רשות המסים סימנה את חברות הניהול הפרטיות. אם אתם מושכים דמי ניהול, אתם בסיכון גבוה. המדריך הבא יסביר לכם איך להימנע ממס של 50% בתוספת ביטוח לאומי
הסכנה: מלכודת "הכנסות עתירות יגיעה אישית" (סעיף 62א)
בעבר, מסעדנים רבים משכו רווחים דרך חברות ניהול. היום, המדינה מגדירה זאת כ"חברת ארנק".
חברה ללא מנגנון עסקי: של לפחות 4 עובדים (שאינם בני משפחה).
המומחיות: בעל המניות הוא העובד העיקרי שנותן את השירות והידע.
הקנס: המדינה רואה בכם שכירים. המס מטפס לשיעור של עד 50% (מס הכנסה + ביטוח לאומי).
חובת הדיווח: האחריות לדווח על הסטטוס עברה לרואה החשבון. אין יותר מקום לטעויות בייעוץ מס למסעדות
ארז מול יוני: מי נשאר עם הכסף בכיס?
המקרה של ארז: הכסף שנשרף בדרך. ארז מחזיק בחברה "ארז בע"מ" ושותף ב-6 מסעדות.
מדי חודש הוא מפיק חשבונית דמי ניהול למסעדות ומושך את הרווחים.
התוצאה: פעולה זו מכניסה את ארז ישירות לתחולת חוק 62.
ההפסד: הוא משלם מיסוי אישי מלא על כל שקל.
הכסף שלו נשחק ב-50% עוד לפני שהגיע לכיס.
המקרה של יוני: המסעדן החכם.
יוני הוא מסעדן שהקשיב לרואה חשבון למסעדות כבר בתחילת דרכו לפני 20 שנה.
הוא הקים מראש חברת החזקות אשר לה נוספו חברות בנות עם חלף השנים ושהן המסעדות הפעילות.
החסינות: יוני מושך את הכסף בדיבידנד בין-חברתי (מהמסעדה לחברת ההחזקה).
הרווח: משיכת הכסף בדיבידנד מוציאה אותו לחלוטין מחשיפה לסעיף 62.
התוצאה: יוני נהנה מ-0% מס בהעברה בין החברות. הוא מוגן, רגוע ומשקיע את הכסף בצמיחה ולא במיסים מיותרים.
אל תחכו לשומה – תכננו את המס עכשיו!
האם המבנה העסקי שלכם מגן עליכם או חושף אתכם? בואו נבנה לכם תוכנית אסטרטגית שתחסוך לכם מאות אלפי שקלים. לחצו כאן לעיון בפרטי החקיקה לחברות ארנק – לשנת 2025.
כי הגיע הזמן להחליט !
שאלות נפוצות על ייעוץ מס למסעדות
איך יועץ מס מומחה למסעדות יכול להפחית את תשלומי המקדמות?
במסעדות ישנה תנודתיות גבוהה ברווחיות. ב-UNIT4 אנו מבצעים בחינה רבעונית של דוחות רווח והפסד ומתאימים את גובה המקדמות למס הכנסה בהתאם לרווחיות בפועל. כך אנו מונעים תשלום מס עודף במהלך השנה ושומרים על תזרים מזומנים פנוי להפעלת העסק.
מהן הוצאות הפחת המוכרות הייחודיות לענף המסעדנות?
ציוד מטבח ושיפוצים במושכר נהנים משיעורי פחת ספציפיים. ייעוץ מס נכון ב-UNIT4 מבטיח ניצול מקסימלי של הוצאות פחת ורישום מדויק של השקעות בנכס, מה שמקטין את הרווח החייב במס ומייצר חיסכון כספי ישיר למסעדה.
כיצד מטפלים בהוצאות ארוחות עובדים וכיבודים במסעדה?
אנו מדריכים מסעדנים כיצד לרשום צריכת מזון עצמית של עובדים בצורה שתעמוד בדרישות המחמירות של רשות המסים. המטרה היא להכיר בהוצאה כחלק מפעילות העסק מבלי לייצר חשיפת מס מיותרת לבעלי המסעדה או לעובדים.
איך מונעים שומות מס בביקורות של רשות המסים בענף המזון?
ייעוץ המס שלנו כולל בקרה על שיעורי הרווח הגולמי והשוואתם לממוצע בענף. אנו מזהים חריגות מראש ומכינים הסברים מקצועיים מבוססי נתונים, מה שמצמצם משמעותית את הסיכון להגדלת שומות מס בביקורות פתע.
האם תכנון מס נכון יכול לסייע במעבר מעוסק מורשה לחברה בע"מ?
עבור מסעדות צומחות, המעבר לחברה בע"מ חוסך סכומים משמעותיים בביטוח לאומי ומס הכנסה. ב-UNIT4 אנו מבצעים ניתוח כדאיות ומלווים את המעבר המבני תוך אופטימיזציה של חבות המס ושמירה על נכסי המס של העסק.
השאירו פרטים לשיחת ייעוץ מס למסעדות
נחזור אליכם תוך 24 שעות עם תשובה ברורה